金寨论坛

找回密码
免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

发新帖
查看: 3939|回复: 0

金寨黑毛猪产业扶贫工程项目

[复制链接]
发表于 2016-5-8 08:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可行性研究报告
金寨宏翔生态养殖有限公司
2015年12月18日

第一章    总  论
一、项目概况
项目名称:金寨黑毛猪产业扶贫工程项目
建设性质:新建
项目主管部门:金寨县农业发展委员会
项目建设单位:金寨宏翔生态养殖有限公司
公司法人代表:张继红
建设地点:项目总部设在古碑镇,猪场圈舍建在县域内贫困村
建设规模与内容:420平方米圈舍200个、总面积8.4万平方米及其配套工程,单个圈舍饲养母猪8头,年出栏商品猪200头,养殖纯利润9万元。主要是建设养猪产业扶贫圈舍建设工程、饲料加工配套服务体系、猪场污水处理系统。
建设期限:2016年1-12月
投资规模及资金构成:项目总投资8258万元,其中圈舍投资3520万元,附属配套设施890万元,流动资金3848万元。
资金筹措:项目总投资8258万元,申请扶贫项目资金5000万元,金寨宏翔生态养殖有限公司1758万元,申请银行贷款1500万元。
二、可行性研究报告编制依据
1、国家产业政策和行业发展规划。
2、十八届五中全会“脱贫攻坚”精神。
3、国家扶贫开发有关方针、政策
4、国家有关兴建规模养猪场扶持政策。
5、省委、省政府关于“抓金寨促全省”扶贫开发战略部署。
三、发展思路
认真落实十八届五中全会“脱贫攻坚”精神,充分发挥资源、区位优势,按照优质、高效、生态、安全的要求,转变金寨黑毛猪产业发展方式,发挥产业扶贫龙头企业和专业合作社、家庭农场的带动作用,着力构建标准化、特色化的黑毛猪产业扶贫体系,实现部分贫困人口的精准脱贫。
在积极争取政府融资政策的前提下,公司积极与银行、保险、担保等金融部门密切合作,创新黑猪养殖担保贷款方式,通过协商,达成共识,对新生仔猪到育肥,由公司和国元保险公司担保向县江淮村镇银行贷款,按照每头贷款1000元作为贫困户支付养殖饲料资金。贷款资金由银行打入公司指定的专用饲料公司,不到扶贫户和宏翔生态养殖有限公司账户。
四、实施目标
2016年发展能繁母猪2000头,年出栏商品黑猪40000头,计划到2018年底存栏母猪5000头、出栏商品黑猪10万头,实现年产值3亿元、贫困户获利4000万元目标,直接带动4000贫困人口脱贫。
第二章  项目背景及必要性
一、项目建设背景
国家扶贫开发有关方针政策、十八届五中全会“扶贫攻坚”精神省委、省政府有关养猪产业项目重点扶持政策和省委、省政府提出“抓金寨促全省”扶贫开发战略部署。项目在当地起产业脱贫示范作用,为当地扶贫提供种苗、饲料、技术。本项目的实施是带动贫困农民致富的重要举措。
二、项目区农业产业化经营发展现状
项目区有国家级养殖场1个,市级养殖场4个,养殖合作社和养殖大户211个,点多面广,规模小,分散养殖占80%、集约化猪场20%。农村剩余劳力多,土地荒废多,群众发展养猪产业意愿高。
三、项目建设的必要性及目的意义
由于历史的原因,金寨养猪业起步较晚,各项基础设施建设长期滞后,农民养猪生产水平一直较低。良种覆盖率低,规模化、专业化饲养基地不多。农村散养粗放式经营方式出栏率低,生长周期长,绝大部分畜禽产品均为初级产品。产业链条短,附加值低。市场体系建设不完善,农民掌握市场信息有限,制约了农村养猪业的发展。但农民有土地和劳动力资源,养猪产业化发展,有机肥、沼气等综合开发利用,农村农民经济增值潜力大。本项目的目的就在于发挥龙头企业优势和充分利用农村农民土地、劳动力资源优势,建立养猪产业化经营模式,发展养猪经济,开发利用沼气,综合利用有机肥料,成为金寨农村经济支柱产业。
发挥龙头企业作用,带动农民增收。通过龙头企业提供猪苗、饲料、技术规模化养殖,使猪肉产品向标准化、产业化、国际市场化方向迈进。彻底地改变传统粗放的个体养猪落后面貌,形成一个生产大批量、经营大规模养猪产业化,其意义重大。


第三章  建设 条 件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围。项目区位于皖西,大别山腹地,鄂豫皖三省结合部,总面积3814平方公里,辖23个乡镇,一个现代产业园区,226个行政村,总人口68万,其中在册贫困人口达11.3万,是安徽面积最大、人口最多的贫困山区县。六武高速、沪汉蓉铁路穿境而过,物流运输顺畅,发展山区生态养殖产业优势明显。
2、自然资源情况。全县林地面积440万亩,森林覆盖率75%,生态优越,空气清新,水质优良,拥有“长寿之乡”称号。六武高速、沪汉蓉铁路穿境而过,发展山区生态养殖产业优势明显。
3、 社会经济状况。金寨耕地面积2.86万公顷。农村人口54.4万,其中贫困人口达11.3万,实施扶贫攻坚任务艰巨。2014年畜牧业总产值3.6亿元,猪肉产量15000吨,占全省养猪3.5%。
4、 项目关联产业的发展现状。本项目关联产业是种猪供应、饲料采购比较顺畅,生猪屠宰加工正在筹备之中。
5、项目建设地点选择。县域内贫困人口集聚地,交通便利、地势空旷向阳、通风良好的荒坡地,适应群众就近、就地发展养猪业。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境。根据国家实施扶贫攻坚部署和省委省政府提出“抓金寨促全省”扶贫开发战略,县委、县政府有关扶持黑毛猪养殖产业政策,加快畜牧业规模化、产业化发展,加快实施产业精准扶贫工程。
2、资源优势。饲料占养猪成本70—80%,是养猪生产的关键。周边饲料供应厂家众多,价格低廉,便捷的运输,可为养猪生产需求提供可靠的保障。项目区荒山荒地多,有充足的青饲料供应。
3、市场优势。位于华东西北部、横跨长江、淮河流域,全省人口5469万。全省面积13万多平方公里,省辖地级市9个,7个地区设行政公署,省会为合肥。与长三角州城市带联系紧密,人口密度高,猪肉需求量大。
4. 科技开发能力。本项目的实施开发了农村沼气利用和生物有机肥料利用,提高农业综合利用效率。同时普及推广现代养猪技术,提高农民技能。实行科学养猪效益明显。
5. 基础设施条件。土地,水、电、路等基础设施完备。
第四章  建设单位基本情况
一、建设单位概况
金寨宏翔生态养殖有限公司注册成立于2013年3月,旗下金寨宏翔养殖专业合作社于2010年开始黑毛猪养殖。地处全国著名的将军县、红军县-金寨县古碑镇。六武高速公路及沪汉蓉快速铁路贯穿全境,距离县城40公里,距离高速公路出口2公里,区位优势明显,交通通信便捷。
金寨宏翔生态养殖有限公司(注册“乌鸡河”生态黑毛猪肉商标),下辖10家黑毛猪养殖专业合作社和80家养殖大户,是金寨县黑毛猪养殖协会法人单位。拥有“金寨黑毛猪”国家地理标志商标。在生态养殖行业里兢兢业业耕耘8年之久,构建了一整套“金寨黑毛猪”(原霍寿黑猪)生态散养模式、覆盖华东、华北销售网络一体化体系,公司秉承“品质第一、互惠共赢”的发展理念,充分利用当地良好的生态资源,力求为广大消费者提供优质、安全、健康食品。
公司位于金寨县域中心--古碑镇,山清水秀,森林覆盖率高。四季分明,平均海拔600米,号称“天然氧吧”。是全国有名的长寿之乡和生态文明县。公司现有养殖基地一处,占地面积2000亩,拥有优良纯正黑母猪500头,种公猪25头。年产仔猪11000头,商品猪10800头。建成标准化猪舍面积21000平方米,散放山场1500亩,相关配套设施齐全。
二、研发能力
将先进实用的养殖技术直接送到饲养员手中,提高科技成果转化率。研究开发农村沼气利用和微生物方法处理猪粪便,生产高效安全生物有机肥料。
企业财务状况:企业资产负债及损益企业总资产3800万元,利润总额1358万元,资产负债率52.60 %;企业银行信用等级 A AA级。
第五章  市场分析与销售方案
一、市场分析
1. 产品市场供求现状
养猪业是金寨农村传统的产业,全年出栏黑毛猪猪约2万头。其中6000头为农村农民自养的,另外14000头是养猪企业生产的瘦肉型猪,大部分是本地霍寿黑猪,是安徽优良品种之一,适合天然放牧饲养,饲养周期比普通猪长一倍,肉质好,肌纤维细、肌间脂肪沉积能力强,具有柔嫩、味美、胶原蛋白丰富的品质。每年从外地调进商品猪约 3万头、仔猪1万头,多数为二元杂交猪,饲养成本较低,所以它们在肉猪市场具有一定的竞争力。大量低质肉猪涌入市场,给当地养猪生产,特别是目前养猪水平仍较低的广大农村,带来负面消极的影响。
2. 产品市场前景分析
随着人们消费观念变化,健康、生态、绿色食品备受青睐,“金寨黑毛猪”出现供不应求状况,肉猪价格将有所回升,从而促进当地养猪产业的发展。
3. 项目产品的市场竞争优势
本项目采用的是现代化养猪的全套技术,在同行业中处于领先水平。公司管理人员经过10多年该项工作的发展,养猪产品生长快,瘦肉率高,饲料利用效率高,繁殖性能好,猪群健康,适应海南热带地区饲养。产品目标是无公害或有机食品,保持产品质量和价格具有很强的市场竞争力。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif二、产品生产及销售方案
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif项目产品按生态、绿色、无公害猪肉标准生产。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif销售方案为:公司采取直营店+会员+代理商销售模式。销售价格以市场参考价为依据,并略高于市场价。
第六章 投资估算与资金筹措
一、项目建设投资估算
项目建成投资总额8258万元。
二、投资估算依据
1. 依据《安徽省建筑预算定额》
2. 2014年度市场平均价格(饲料、仔猪等)
三、资金筹措:
资金构成:产业扶贫项目资金+自筹+银行贷款。
1、申请扶贫项目资金5000万元。
、金寨宏翔生态养殖有限公司1758万元,其中实物(种猪)投入400万元,货币投入1358万元。
3、申请银行贷款1500万元。
四、项目建设投资估算
1、土建投资及构成
① 圈舍建设          3520万元;
② 污水处理           200万元;
③ 动力车间            20万元;
④ 库房                80万元;
⑤ 室外工程            60万元;
⑥ 有机肥料厂          300万元。
土建投资合计      4180万元。
2、设备投资及构成
① 主要设备                  90万元;
② 附属设备                  60万元;
③ 运输车辆                  80万元。
设备投资合计                230万元。
固定资产投资合计            4410万元。
3、种猪                        200万元;
4、饲料及其他                 2016万元
5、工资                       1632万元
流动资金合计                  3848万元
第七章  财务评价
一、财务评价依据
财务评价依据财政部《企业会计制度》和《企业会计准则》。
关于税收问题,养猪属农产品自产自销免增值税、免征企业所得税。故本项目属免税范围。
二、销售收入和销售税金及附加估算
销售收入
⑴ 种猪:               200万元;
⑵ 商品猪              9600万元;
⑶ 有机肥料              50万元。
合计年销售收入      9850万元。
三、总成本及经营成本估算
1. 单位产品生产成本估算
⑴ 饲料            4.00元;
⑵ 燃料和动力      0.1元;
⑶ 工资及福利费    1.70元;
(4)维修费           0.1元
(5)折旧费用        0.50元。
(6)其他             0.80元
单位产品合计      7.2元/斤。
2. 总成本估算
⑴ 外购饲料:        3840万元
⑵ 外购燃料及动力    96万元
⑶ 工资及福利费    1632万元
⑷ 修理费           96万元
⑸ 折旧费           480万元
⑹ 摊销费           120万元
(7)管理费           448万元
(8) 其它养殖费用    200万元
   年运营总成本        6912万元
四、财务效益分析
1. 盈利能力分析:
正常年份,年纯利润2938万元,其中70%为农户养殖利润,投资回报率35.6%,2.81年收回全部投资。
通过测算,当生产能力达到设计生产能力的32.38%,产品销售单位价格达到计划价格(985.04元/头)68.02%时,本项目经营不盈不亏,可见产品成本和销售价格是本项目最敏感的因素,在生产实际上,要努力降低生产成本,以获得更高的经济效益。
2. 敏感性分析:项目最敏感因素是饲料价格和销售单价。在项目实施过程中要开辟饲料来源,通过竞价,获得质优价廉饲料,提高产品质量来消除敏感因素的影响。
第八章  环境影响评价
一、环境影响
生产过程中主要污染源
⑴ 猪粪便:每头出栏肥猪(1—95kg)(含公母猪粪便)粪便300公斤。
⑵ 粪尿水,包括少量猪粪便、猪尿和冲洗污水。每头出栏肥猪5立方,COD8000—12000mg/L。
二、环境保护与治理措施
污染物治理措施:
⑴ 项目选址要求在贫困人口聚集地附近,猪场选址在空旷荒坡地,猪场粪便、污水有利于青饲料种植利用,促进循环农业发展。
⑵ 本项目猪粪便主要处理途径是:用微生物制剂发酵成为生物有机肥料。生物肥料制作工艺是:收集猪粪便→生物发酵棚堆积→调节水分含量→喷洒菌种→发酵14天→成为无臭无害生物猪粪肥→添加氮、磷、钾、微量元素→制成专用生物有机肥料。在农村,农户养猪粪便为农村沼气用户提供发酵原料,沼糟沼液直接作肥料。本项目年产猪粪有机肥料8万吨,可为12万亩农田提供有机肥源。
⑶ 本项目的污水有两种处理办法:其一处理每m3污水可产沼气2.5—2.8 m3(含甲烷55%—58%),每m3沼气可发电1.5—1.8度。150 m3污水日产沼气400m3或电600度。沼糟、沼水可直接作肥料用。投资污水处理环保工程,资源再生变废为宝。其二农户育肥猪场利用微生物好氧技术处理,达标排放。
总而言之,利用生物技术猪粪便发酵制成有机肥,污水厌氧发酵和好氧分解,产生沼气作燃料或发电,资源再生,瓜果(菜)种植、养鱼,生态农业,立体农业综合开发,综合利用,对环境无不良影响。
三、环保部门意见
环保部门对本项目选址和方案初审通过。
第九章  项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
1、组织管理机构
项目建成后,总公司统一领导,设基地养殖总场,下设市场部、生产部、财务部、服务部下设饲料供应站,防疫站,人工授精站,根据经营实际需要设立分站。
2、劳动定员
(1)管理人员:养殖场设场长1名,副场长3名,销售主管1名,会计3名,统计1名,资料员1名,计10人。
(2)生产人员:饲养员400名,勤杂15名,计415人。
(3)技术人员:防疫员8人,受精员6人,驾驶员4人,计18人。
项目实施投产,解决直接就业500人,间接就业800人,使 1000余个贫困家庭、4000贫困人口从此走上富裕路。
二、项目经营管理模式
本项目按照中华人民共和国《公司法》进行运作。公司系统内饲料、猪苗、销售肥猪按模拟市场价流转。公司内部有按劳分配、按资分配、按技能分配多种形式。鼓励管理层持股,技术入股。通过养猪产业链,实现可观的经济效益和社会效益,实现养猪产业可持续发展。
三、经营管理措施
基地猪场实行员工持股;签订承包合同,全员合同聘用制;实行产品工资,奖赔与盈利挂钩,以效益为主的管理措施。生产饲养员,定饲料、兽药、疫苗成本;核定基本固定收益,饲养水平高的多得效益,低的少得,以成本考核为主的管理措施。
四、技术培训
饲养员上岗前在海南省职业技术学院畜牧专业进学习,到大猪场实习3个月。考核合格方能上岗。
五、劳动保护和安全卫生
按农业企业劳动保险措施实施。发放劳保用品,强化安全卫生教育。员工定期进行身体检查,持健康证上岗。
第十章  可行性研究结论
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif项目建成,实现本地区商品猪自繁自养,长远目标是建立生态黑毛猪商品基地和肉食品加工基地。特别是与当前国家扶贫攻坚战略部署相结合,发展产业优势,带领群众脱贫致富。而安徽猪肉市场每年仍有20—40万头肉猪和30—50万头猪苗缺口,所以发展本地生猪养殖,满足市场需求势在必行。
本项目规划设计起点高,产品定位明确,目前产品定位是满足本省市场供应。一旦本省市场达到饱和,项目基地建设向华东、华南地区扩展,产品定位为:无公害安全放心绿色生态食品,符合国家标准,走向大中城市市场。
本项目在环保方面提出了养殖业新的环保理念:猪粪便尿水,经生物技术处理变成有机生物肥料,变成沼气、电。变废为宝,资源再生。环保设施投入将不是猪场的负担。而且利用环保开发资源,创造出更多的效益。不污染环境,资源再生利用,生态农业,走循环经济之路,是本项目发展宗旨。
本项目实行贫困人口就近、就地发展,既减轻了资源承载力,又有可持续性。通过调查走访,群众非常赞同。
本项目定位准确,原材料供应充足,有广阔的需求市场,项目投资风险小,有较好的社会效益和经济效益,本项目是可行的,应予尽早组织实施。





您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册 |

QQ|删帖申请|手机版|小黑屋|金寨论坛 ( 皖ICP备15025021号 )

GMT+8, 2019-6-25 08:26

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表